Metas y Objetivos

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 

OBJETIVOS

  • Inspeccionar el ejercicio del gasto público del Tribunal y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como validar los indicadores para la evaluación del funcionamiento y operación, en los términos de las disposiciones aplicables.
  • Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorias que realice a la Cuenta Pública del Tribunal, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que formule la Unidad de Control Interno derivadas de sus revisiones.
  • Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en materia de situación patrimonial.
  • Contribuir a que los actos de entrega recepción sean efectuados en un marco de legalidad y transparencia, en cumplimiento a la ley.
  • Que la conducta de los servidores públicos del Tribunal se oriente a un comportamiento educado, honesto, diligente y eficiente evitando incurrir en procedimientos de responsabilidad administrativa.
  • Revisar, detectar y corregir las variaciones que se presenten entre los resultados obtenidos y los objetivos y metas propuestas.
  • Desarrollar el programa anual de auditorías y revisiones de control interno en las unidades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal.
  • Generar la normativa que regule de los procesos de control interno.
  • Establecer los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
  • Formular y planear con oportunidad, previo al inicio del año 2018, las actividades de la Unidad de Control.

 

METAS

  • Revisar el ejercicio presupuestal y el avance de los informes financieros de la cuenta pública.
  • Revisar todos los Convenios y Contratos que vaya a celebrar con terceros el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
  • Supervisar que se solventen oportunamente y en forma las observaciones y recomendaciones que formule el Órgano de Fiscalización Superior en las revisiones de cuenta pública.
  • Difundir la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
  • Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales, declaraciones patrimoniales y constancias de presentación de declaración fiscal.
  • Asesorar y supervisar a los servidores públicos encargados de hacer Entregas
  • Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, y en su caso, resolverlos.
  • Recibir los reportes de avance en el cumplimiento de metas 2018 de los servidores públicos responsables de rendirlos.
  • Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con el Programa anual de auditorías.
  • Proponer normativa que regule de procedimientos de auditoría.
  • Proponer Lineamientos de control interno y desarrollo administrativo.
  • Elaborar diagnóstico que permita identificar vulnerabilidades para la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción.
  • Proponer los Lineamientos Generales de implementación de mecanismos de prevención y actuación en la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción.
  • Proponer el Código de Ética del Tribunal.
  • Elaborar y presentar informe de actividades 2018 del órgano Interno de Control al Pleno del Tribunal, por conducto de su Presidente.

 

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

 

OBJETIVOS

  • Proponer al Pleno las políticas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de las disposiciones que regulen los procesos internos de programación y presupuestación; así como expedir certificaciones de actas, actuaciones, acuerdos y resoluciones relativos a sesiones del Consejo Administrativo.
  • Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al  presupuesto y presentar aquellas que deban ser autorizadas por el Presidente, Consejo o Comité de Adquisiciones.
  • Someter a consideración del Presidente, el anteproyecto de programa y presupuesto anual, y las modificaciones programáticas y presupuestales que se requieran, así como vigilar el cumplimiento de su ejercicio, cuidando el cumplimiento de la normatividad.
  • Observar y vigilar el cumplimiento, por parte de las coordinaciones, de las normas de control, fiscalización y evaluación que emitan las autoridades competentes y apoyar a éstas en la instrumentación de normas complementarias en materia de control.
  • Presentar la información financiera en forma oportuna, veraz y confiable para una adecuada toma de decisiones.
  • Integrar en tiempo y forma la información financiera, contable y presupuestal.
  • Formular y planear con oportunidad, previo al inicio del año 2018, las actividades de la Unidad de Apoyo Administrativo para incorporarlas al Proyecto de Programa Anual de Trabajo del Tribunal.

 

 

METAS

  • Presentar al Pleno el proyecto de lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina  presupuestal 2018.
  • Elaborar y presentar para su aprobación las actas de Pleno.
  • Autorizar movimientos del personal.
  • Autorizar los gastos y atender al 100% el pago a proveedores y prestadores de servicios.
  • Solicitar y controlar las ministraciones de recursos para el ejercicio del presupuesto.
  • Llevar a cabo los pagos de obligaciones fiscales y la emisión de constancias de retenciones.
  • Ejecutar los acuerdos relacionados con el presupuesto de egresos del Tribunal.
  • Atender oportunamente el 100% las solicitudes de viáticos, transporte y hospedaje, así como su comprobación oportuna.
  • Apoyar en organización de eventos.
  • Presentar al Pleno el Anteproyecto de Presupuesto Financiero 2019.
  • Enviar el Proyecto de Presupuesto a la Secretaría de Administración y Finanzas.
  • Presentar el Proyecto de Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.
  • Atender auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (ASE).
  • Promover la solventación de las recomendaciones y observaciones derivadas de las auditorías practicadas al Tribunal.
  • Llevar la contabilidad del TJA y elaborar estados financieros.
  • Presentar al Pleno la cuenta pública.
  • Presentar al Consejo Administrativo el reporte del avance del ejercicio del presupuesto dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada bimestre.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

 

OBJETIVOS

  • Operar el sistema informático del tribunal.
  • Brindar soporte integral a los usuarios en equipos, aplicaciones y comunicaciones.
  • Actualización de la página web y contenidos digitales del tribunal.
  • Analizar y validar para proponer al Pleno, a través de la dirección administrativa, la adquisición de equipo, consumibles y tecnología adecuada para el soporte óptimo de las funciones del tribunal.
  • Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos para la mejora de los servicios del tribunal.

METAS

  • Apoyar eficientemente a las salas, la secretaría general de acuerdos, la oficialía de partes, central de actuarios y defensoría de oficio garantizando el correcto uso y alimentación del sistema informático del tribunal.
  • Dar soporte al proyecto de juicio en línea procurando el correcto funcionamiento para el ciudadano.
  • Reportar en conjunto con la secretaría general de acuerdos cualquier incidente que se presente en relación al sistema informático del tribunal.
  • Apoyar al personal del tribunal en el uso de equipo tecnológico, diagnosticando, reparando y/o sustituyendo aquellos que presenten fallos.
  • Apoyar al personal del tribunal en el uso de software de uso cotidiano para desarrollar sus funciones.
  • Mantener actualizado el sitio web en coordinación con la secretaría técnica de presidencia. Secretaría general de acuerdos y la unidad de acceso a la información pública de acuerdo a sus necesidades.
  • Revisar el correcto funcionamiento y visualización del sitio web detectando áreas de oportunidad y proponiendo mejoras procurando el cuidado de la imagen institucional presentada a través de este medio.
  • Realizar diagnóstico general de equipo de cómputo y si se requiere, proponer al consejo administrativo a través de la dirección administrativa la adquisición de nuevo equipo para el tribunal y las regiones de la defensoría de oficio que permita al personal desarrollar óptima y adecuadamente sus funciones.
  • Creación y ejecución de planes cuatrimestrales de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresión para el tribunal y las regiones de la defensoría de oficio, asegurando el correcto funcionamiento del hardware y software de los mismos.
  • Búsqueda y aplicación de mejoras en los sistemas desarrollados por el tribunal.